Rischi e Controlli

Active Trees Rischi e Controlli permette di progettare e realizzare un sistema integrato per la  gestione dei rischi e della conformità alle normative (Qualità, Sicurezza, Ambiente, 231, Basilea 2, ecc). Permette di programmare e consuntivare  le verifiche ispettive e di gestire le non conformità.

Le principali funzionalità permettono di:

• Definire il modello dei rischi e degli eventi potenziali di rischio, classificarli per tipologia, prodotti e canali
• Correlare ai rischi le misure di mitigazione (controlli, DPI, ecc) e calcolare il valore residuo indicando una riduzione % del rischio e del danno
• Definire gli indicatori relativi ai rischi e gestire i target e consuntivi di periodo
• Gestire il modello normativo e la sua correlazione a rischi e processi e aspetti ambientali
• Definire il modello di controllo in integrazione con il modello dei processi, associando ad ogni evento di rischio: 
  • I Processi / attività che possono determinare il rischio
  • I Controlli operativi (livello 1)
  • I Controlli svolti da altre funzioni ad integrazione dei controlli operativi (livello 2)
  • I Controlli di audit interno (livello 3)
  • Il grado stimato di mitigazione e frequenza dei controlli
• Definire il catalogo delle Dotazioni (Dispositivi di protezione individualiI, Vestiario, ecc) e assegnarli ai diversi ruoli professionali
• Registrare  e analizzare gli eventi avvenuti a fronte di rischi (incidenti, perdite, infortuni e malattie professionali) registrando tutte le informazioni rilevanti (descrizione, causa, valore / entità del danno, riferimenti a unità organizzativa / addetto, ecc)
• Comunicare le regole del sistema di controllo dei rischi e della conformità  a tutti gli addetti rendendole facilmente accessibili attraverso un portale interno:
  • Con visualizzazioni personalizzate in funzione del ruolo
  • Con sistemi automatici di alerting a fronte di modifiche, di tracing della avvenuta presa visione da parte dei singoli destinatari e di sollecito ai ritardatari
  • Con garanzia di una visione unitaria e sempre aggiornata delle regole e delle procedure aziendali
• Effettuare la programmazione periodica dei controlli
• Eseguire i controlli e registrarne gli esiti su  checklist di valutazione basate su  template predefiniti e aprendo contestualmente le non conformità
• Programmare e assegnare le attività di miglioramento (Piano di azione e To Do List) relativamente ai problemi riscontrati nel corso dei controlli e alle non conformità; controllare l’avanzamento delle attività  assegnate, i ritardi  ed i relativi esiti
• Valutare l'efficienza del sistema di controllo interno  sia attraverso  questionari di valutazione che  statistiche di riduzione dei casi
• Definire i possibili  miglioramenti strutturali registrando per tipo di rischio e/o per normativa e/o per processo le criticità, le possibili azioni di miglioramento e assegnandole a progetti interni
• Registrare le Non Conformità, classificandole per tipologia e correlandole a processi, prodotti, servizi, UO e normative di riferimento
• Gestire le diverse fasi di soluzione della Non conformità (contenimento, verifiche, analisi, azioni correttive e preventive, verifica risultati, chiusura e comunicazione) utilizzando strumenti di pianificazione azioni, comunicazione via e-mail e documenti allegati
• Produrre analisi  qualitativa e quantitativa su rischi , eventi e non conformità

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